188bet官网网址 m 188betcom手机版 2021年财务预算公开
时间:2021-02-24 浏览:10309
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188bet官网网址 m 188betcom手机版 2021年财务预算公开目录

第一部分 188bet官网网址 m 188betcom手机版 2021 年部门预算编制说明

第二部分 188bet官网网址 m 188betcom手机版 2021 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表




188bet官网网址 m 188betcom手机版 2021 年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

188bet官网网址 m 188betcom手机版 是国家公办省级重点中专,是石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地,建有应用技术先进的化工生产过程和化工单元仿真实训中心和完备的工业及大型仪器分析、电工电子、钳工、焊接、PLC等专业实训室和汽车运用与维修实训中心。现与云南交通职业技术学院联合办学,力争扩大办学规模,把学校做大做强,为社会持续输送专业技术人才。

(二)机构设置情况

我校是由188bet官网网址 教育厅主管下的一个独立法人机构,本年内机构无增减变动。

(三)重点工作概述

188bet官网网址 m 188betcom手机版 狠抓办学质量,持续为社会培养化工等专业的初、中级人才。招生工作作为学校的年度重点工作之一,学校通过联合办学、拓展办学专业等手段为学校的招生打下坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年单位预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制98人,其中:行政编制0人,事业编制98人。在职实有82人,其中:财政全供养0人,财政部分供养82人,非财政供养0人。

离退休人员105人,其中:离休7人,退休98人。

车辆编制4辆,实有车辆2辆。

三、2021年部门预算收支

(一)一般公共预算

1.一般公共预算拨款收入1,725.36万元,其中:本年收入1,627.05万元,上年结转98.31万元。

2.本年一般公共预算拨款支出1,725.36万元,其中:基本支出1,627.05万元(已预拨449.06万元,抵扣上年垫付资金0.00万元),项目支出0.00万元。财政拨款安排支出按功能科目分类情况:中等职业教育1212万元,主要用于学校在职在编人员经费。社会保障和就业支出110.84万元,主要用于学校退休人员公用支出。卫生健康支出204.21万元,住房保障支出100万元。财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下:(本条按部门预算支出经济科目分类)
基本工资500万元;

绩效工资500万元;

职工基本医疗保险缴费54.33万元;

公务员医疗补助缴费56.5万元;

其他社会保障缴费7.29万元;

住房公积金100万元;

办公费10万元;

水费10万元;

电费10万元;

其他商品和服务支出172万元;

工会经费10万元;

福利费100万元;

其他商品和服务支出8.75万元;

离休费102.9万元;

医疗费补助86.09万元。

(二)政府性基金预算

1.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

2.本年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

(三)财政专户管理资金预算

1.财政专户管理资金收入0.00万元。

2.本年财政专户管理资金支出0.00万元。

(四)单位资金预算

1.单位资金收入0.00万元,其中:事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元。

2.本年单位资金支出0.00万元。

(五)总收支预算

1.部门总收入1,725.36万元,其中:本年收入1627.05万元,上年结转98.31万元。

2.部门总支出1,725.36万元,其中:基本支出1627.05万元,项目支出98.31万元。部门支出预算按功能科目分类情况:中等职业教育1310.31万元,主要用于学校在职在编人员经费。社会保障和就业支出110.84万元,主要用于学校退休人员公用支出。卫生健康支出204.21万元,住房保障支出100万元。

四、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无省对下转项转移支付,无该项情况。

(二)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项,无该项情况。

三)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项,无该项情况。

五、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算,无该项情况。

六、预算收支增减变化情况说明

2021年收支预算数均为1,725.36万元比上年2020年收支预算数1326.64万元增加398.72万元。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

4.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度单位决算时一并公开单位截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算8.98万元,比上年2019年预算数9.29万元,减少0.31万元。其中公务接待3.28万元,比上年2019年预算数3.39万元,减少0.11万元;公务用车购置及运行费5.70万元,上年2019年预算数5.90万元,减少0.20万元。公务用车购置及运行费全部为公务用车运行费,无公务用车购置费。无因公出国(境)费。

“三公”经费增减变化原因说明:本年“三公经费”预算数比上年年初预算均减少,主要原因是本着厉行节约的原则,严格控制“三公经费”的开支,尽力压缩“三公经费”开支,严格遵循八项规定,严格执行只减不增的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况
2021年188bet官网网址 m 188betcom手机版 部门整体绩效目标:一是落实扩大招生任务,保持招生规模稳定增长;二是推进实施与云南交通职业技术学院中高职一体化办学。

附件:188bet官网网址 m 188betcom手机版 2021 年部门预算表


188bet官网网址 m 188betcom手机版 2021年2月24日


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